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Release Note 27 de Agosto
Mejoras y desarrollos implementados
Período de trabajo: Julio – Agosto 2025
✅ Desarrollos y mejoras entregadas
1. Validación opcional para conjunto de atributos
Ahora es posible definir de manera opcional si un proceso, como una nota de venta, requiere una validación para la asignación de un conjunto de atributos en los productos, brindando mayor flexibilidad a las empresas.
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- Al momento que vaya a guardar en la linea de la nota de venta, le saldrá un mensaje de alerta, mencionando que no podrá ser completada hasta que le agregue los atributos a los productos que así lo requieran.
- Si desea activarlo, se puede contactar con nosotros.
2. Razón social en balance de 8 columnas
Se incorporó la razón social de la empresa en el reporte de balance de 8 columnas.
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3. Validación en notas de crédito
Se ajustó la lógica en el proceso de completar notas de crédito con el fin de reforzar los controles de consistencia. A partir de ahora, al intentar completar una nota de crédito que no tenga una factura asociada, el sistema mostrará un mensaje de alerta y no permitirá completar el documento.
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- Esto evita que se ingresen documentos con datos incompletos o inconsistentes que puedan generar descuadres contables o tributarios.
4. Nuevo botón para conciliaciones bancarias semi-automáticas (estado de cuenta bancario)
Se agregó el botón Selección de pago/cobro ECB dentro de la ventana “Estado de Cuenta Bancario” que permite consultar rápidamente el estado de cuenta en uso. Con un solo clic, el usuario puede obtener la información consolidada de movimientos y saldos disponibles.
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Diferencias ventana nueva v/s ventana antigua
- Funciona y muestra la información mucho mas rápido.
- Permite visualizar de inmediato los pagos.
- Permite modificar los filtros en la misma pestaña, sin tener que volver a un paso anterior.
- Diseño mucho mas amigable.
Versión Nueva
Versión Antigua
5. Ventana Conciliación automática
Se creó una nueva ventana denominada “Conciliación bancaria automática”, la cual se conecta directamente con los bancos para importar de manera automática los movimientos bancarios al sistema EUREKA. Esta herramienta permite asociar de forma sencilla dichos movimientos con los pagos registrados en el sistema que aún no han sido conciliados. Esta funcionalidad busca coincidencias considerando criterios como el monto, la fecha y el socio de negocio, agilizando el proceso de conciliación y reduciendo posibles errores manuales.
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- Podrá tener conectados hasta 2 bancos, que vienen incluido en las mensualidades.
6. Bloqueo de acceso por mal ingreso
Ahora el sistema incorpora una validación que impide al usuario acceder a su empresa cuando intenta ingresar con la organización marcada como *, ya que al entrar con asterisco le puede causar problemas al momento de ingresar datos.
En este caso, se mostrará un mensaje de alerta que indica la necesidad de seleccionar una organización específica para poder ingresar correctamente.
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7. Filtro de período en estado de resultados
El reporte de estado de resultados permite aplicar un filtro de período contable, lo que facilita realizar análisis comparativos entre distintos meses o rangos de fechas, sin necesidad de generar múltiples reportes.
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8. Producción (Nota de venta) – Asignación de operario
Ahora en la ventana de “Producción (Nota de venta)” se puede seleccionar el funcionario/Operador encargado de realizar esa producción, que puede ser visualizado al imprimir el documento de la producción.
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Importante
Se puede rehacer el formato de orden de venta para que sea mucho mas moderno, utilizando la misma estructura del informe de producción que aparece a continuación. En caso de necesitarlo se puede contactar con nosotros.
9. Ventana para validación de notas de venta
Se ha creado una nueva ventana denominada “Procesar NV masivo”, destinada a la validación de notas de venta. Esta funcionalidad permite seleccionar múltiples documentos de nota de venta simultáneamente, con el fin de cambiar su estado a “Procesado” de manera masiva.
- Esta mejora aplicaría para las empresas que hacen que sus vendedores marquen con un check de “listo para aprobar” en sus notas de venta.
10. Borrar/Restablecer contabilidad con ID del documento
Se añadió un nuevo filtro denominado “Récord ID”, el cual permite borrar o restablecer la contabilidad de un documento específico ingresando su identificador en este campo, otorgando así un mayor control al momento de realizar ajustes contables.
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Para poder tener el ID de un documento, siga los siguientes pasos:
11. Buscar por ID del registro en mayor contable
Se ha incorporado un nuevo filtro en la ventana “Mayor Contable”, diseñado para facilitar la búsqueda de registros específicos mediante la inserción directa de su ID.
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- Esta mejora permite acceder de forma más rápida y precisa a la información deseada, evitando búsquedas extensas y otorgando un mayor nivel de control y eficiencia en la revisión de los movimientos contables.
